第一部分

太原市气象局概况

一、本部门职责

气象事业是科技型、基础性的社会公益事业。太原市气象局在万博集团代理登陆和太原市人民政府的共同领导下,行使全市气象工作的行政管理职能,依法管理和规范气象灾害监测、预报、预警、雷电灾害防护、气候资源开发利用、气象信息发布等活动;并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

二、机构设置情况

太原市气象局由市气象局本级和太原市增雨防雹和雷电防御中心组成。

2017年纳入太原市气象局决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市气象局本级

2

太原市增雨防雹和雷电防御中心


第二部分

        太原市气象局2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01表

编制单位:  太原市气象局        2017年 12 月                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



栏次



一、财政拨款收入

1

1493.97

一、一般公共服务支出

37


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

38


二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


三、事业收入

4


四、公共安全支出

40


四、经营收入

5

239.60

五、教育支出

41


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


六、其他收入

7

0.38

七、文化体育与传媒支出

43



8


八、社会保障和就业支出

44

3.26


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

22.93


10


十、节能环保支出

46



11


十一、城乡社区支出

47



12


十二、农林水支出

48



13


十三、交通运输支出

49



14


十四、资源勘探信息等支出

50



15


十五、商业服务业等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地区支出

53



18


十八、国土海洋气象等支出

54

819.28


19


十九、住房保障支出

55



20


二十、粮油物资储备支出

56



21


二十一、其他支出

57



22


二十二、债务还本支出

58



23


二十三、债务付息支出

59


本年收入合计

24

1733.95

本年支出合计

60

845.47

    用事业基金弥补收支差额

25

1.04

    结余分配

61

27.54

    年初结转和结余

26

0.18

      交纳所得税

62


      基本支出结转

27


      提取职工福利基金

63

8.00

      项目支出结转和结余

28

0.18

      转入事业基金

64

12.13

      经营结余

29


      其他

65



30


    年末结转和结余

66

862.15


31


      基本支出结转

67



32


      项目支出结转和结余

68

862.15


33


      经营结余

69


总计

36

1735.17

总计

70

1735.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年收入决算表

公开02表

编制单位:太原市气象局                             2017年 12 月                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1733.95

1493.97



239.6


0.38


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26







2101102

事业单位医疗

22.93

22.93







2200502

一般行政管理事务

78.12

78.12







2200504

气象事业机构

487.50

247.52



239.6


0.38


2200509

气象服务

155.27

155.27







2200511

气象基础设施建设与维修

986.87

986.87







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2017年支出决算表

公开03表

编制单位:太原市气象局                                2017年12月                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

845.47

222.55

410.49


212.44



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26






2101102

事业单位医疗

22.93

22.93






2200502

一般行政管理事务

78.12


78.12





2200504

气象事业机构

461.00

196.36

52.20


212.44



2200509

气象服务

155.45


155.45





2200511

气象基础设施建设与维修

124.72


124.72





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:太原市气象局                            2017年 12月                                                金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   





一、一般公共预算财政拨款

1

1493.97

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

3.26

3.26



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

22.93

22.93



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48

605.81

605.81



19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1493.97

本年支出合计

77

632.00

632.00



25



78




年初财政拨款结转和结余

26

0.18

年末财政拨款结转和结余

79

862.15

862.15


一、一般公共预算财政拨款

27

0.18

    基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

1494.15

总计

83

1494.15

1494.15


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:                                        2017年12 月                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

632.00

221.51

410.49


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.26

3.26



2101102

事业单位医疗

22.93

22.93



2200502

一般行政管理事务

78.12


78.12


2200504

气象事业机构

247.52

195.32

52.20


2200509

气象服务

155.45


155.45


2200511

气象基础设施建设与维修

124.72


124.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

2017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:                       2017年12 月                           金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

221.51

210.95

10.57

301

工资福利支出

163.95

163.95


30101

基本工资

14.11

14.11


30102

津贴补贴

40.31

40.31


30103

奖金




30104

社会保障缴费

23.69

23.69


30105

伙食费




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

82.58

82.58


30199

其他工资福利支出

3.26

3.26


302

商品和服务支出

185.42


10.57

30201

办公费

5.12


4.21

30202

印刷费

0.15


0.15

30203

咨询费

0.20



30204

手续费




30205

水费




30206

电费

11.00



30207

邮电费

1.16


0.64

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.46


3.30

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

93.34



30214

租赁费

7.42



30215

会议费




30216

培训费

2.00


0.37

30217

公务接待费

0.16


0.16

30218

专用材料费

28.14



30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

12.13



30228

工会经费

0.38


0.38

30229

福利费

0.36


0.36

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.00


1.00

30240

税金及附加费用

19.40



30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

177.31

47


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.10

1.10


30306

救济费




30307

医疗费




30308

助学金




30309

奖励金

138.07

7.76


30310

生产补贴




30311

住房公积金

18.03

18.03


30312

提租补贴

0.12

0.12


30313

购房补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.99

19.99


310

其他资本性支出




31001

房屋建筑物购建




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31020

产权参股




31099

其他资本性支出




其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:                                        2017年  12 月                                             金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2017年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:                       2017年 12  月                         金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

1057.43

1033.90

货物

2

66.43

66.43

工程

3

991.00

967.47

服务

4




二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5


(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7


1.部级领导干部用车

8


2.一般公务用车

9


3.一般执法执勤用车

10


4.特种专业技术用车

11


5.其他用车

12


(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13


注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位:                       2017年 12 月                          金额单位:万元

项     目

2017年决算数

备   注

(一)合     计



   因公出国(境)费用



   公务接待费

0.16


   公务用车费



       其中:公务用车运行维护费



             公务用车购置



(二)相关统计数



  1.因公出国(境)团组数(个)



  2.因公出国(境)人次数(人)



  3.公务用车购置数(辆)



  4.公务用车保有量(辆)



  5.国内公务接待批次(个)

2


  6.国内公务接待人次(人)

20


  7.国(境)外公务接待批次(个)



  8.国(境)外公务接待人次(人)




第三部分

太原市气象局2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算1733.95万元,其中:财政拨款1493.97万元。本年收入比上年度增加1064.77万元,主要原因是有新增基础设施建设项目预算986.87万元,新增维持类项目预算16.41万元,新增行政管理事务类项目预算共计105.46万元,由于防雷体制改革而引起专业技术服务收入减少43.97万元

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算845.47万元。比上年度增加223.54万元,变动原因主要是新增基础设施建设项目支出124.72万元,新增行政管理事务类支出78.12万,新增维持类项目支出20.7万元。

1.按支出功能分类,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元、事业单位医疗支出22.93万元、一般行政管理事务支出78.12万元、气象事业机构支出461.00万元、气象服务支出155.45万元、气象基础设施建设与维修支出124.72万元。

2.按支出经济分类,包括社会保障和就业支出3.26万元、医疗卫生与计划生育支出22.93万元、国土海洋气象等支出  819.28万元.

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出632.00万元。比2016年度增长246.62万元,其中,基本支出比上年减少25.01万元,原因是工资改革后我局本级由市财政负担的津补贴及绩效工资减少;项目支出比上年增加271.63万元。主要2017年度我局有新增“预警中心主体建设项目”支出。

1.按支出功能分类,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元、事业单位医疗支出22.93万元、一般行政管理事务支出78.12万元、气象事业机构支出247.52万元、气象服务支出155.45万元、气象基础设施建设与维修支出124.72万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出221.51万元,包括人员支出、公用支出等;项目支出410.49万元包括:太原市气象台综合业务平台及区域自动气象观测站网维持维护费40.00万元,森林火险、地质灾害等级预报、农作物病虫害发生防治预报电视节目制作维持费用和电视台播出费18.00万元,气象局自动气象站网升级改造项目64.30万元,太原市新型多普勒天天雷达建设项目耕地占用税资金19.40万元,市气象局新建多普勒雷达项目配套资金77.72万元,2017年太原市气象预警中心主体工程建设项目资金27.60万元,太原市人工增雨防雹作业专项经费33.15万元,市气象局2016年度精神文明奖补助资金78.12万元,2016年度综合考核奖励资金52.20万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出163.95万元、商品和服务支出10.57万元、对个人和家庭的补助支出47.00万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度我单位没有安排政府基金预算及支出。与上年度一致。

五、其他部分决算情况

1本年度由财政拨款,通过政府采购流程升级改造区域自动站37套,支出金额66.43万元;由财政拨款,完成工程类政府采购招投标金额967.47万元。

2、本年度我局公务接待费支出0.16万元,与上年度接待费基本持平,接待批次为2次,接待人数为20人次;我局2017年度未发生因公出国(境)费用;未发生公务用车费。

3.本年度我局项目支出严格按照预算内容和设定绩效目标执行,基本能达到年初设置绩效目标。

4.本年度我局未在市级财政拨款中安排机关运行经费,与2016年一致。

5.有资产占有情况说明

市气象局本级为中央垂直管理单位,资产由上级气象部门统一管理,未在市级决算中体现。

市增雨防雹和雷电防御中心资产情况如下:

车辆情况;

太原市增雨防雹和雷电防御中心车辆实有数为1,产权归属太原市气象局。

房屋情况;

太原市气象局本级及下属太原市增雨防雹和雷电防御中心占用太原市政府公共用房办公,自身无房产。

其他国有资产占有使用情况。

太原市增雨防雹和雷电防御中心其他国有资产总额为33.10万元。